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平成25年度予算

最終更新日:2016年02月25日

平成25年度一般会計当初予算

 

予算の概要

 平成25年度一般会計予算案の総額は、前年度当初予算に比べ約5.2%増(27億9千万円増)の558億3千百万円となっている。

 歳入について、市税では、法人税の減が見込まれるものの、固定資産税や市たばこ税の増などにより前年度当初比で約2.0%の増、国庫支出金は生活保護費や障害福祉サービス費、美里小学校新増改築事業等により0.6%の増、県支出金は沖縄振興特別推進交付金にかかる事業費増加に伴い、全体では72.7%の増、繰入金は財政調整基金繰入金が16.9%の減、公共施設等整備基金繰入金の16.3%増等となっている。

 歳出について、民生費では、私立保育所施設等整備事業、障がい者介護・訓練等給付費、桃山公園内体験学習施設建設事業及び生活保護費等の増により約17億円増(6.4%増)、衛生費では、予防接種事業や倉浜衛生施設組合負担金等の増により約3億7千万円増(13.3%増)、商工費では、観光基盤整備事業、音楽観光誘客事業、エイサー文化発信事業の増により約2億3千万円増(27.0%増)、土木費では、街路整備事業、安慶田市営住宅建替事業、公園整備事業及び国道330号沿線土地利用等推進事業等の増により約14億2千万円増(35.8%増)、教育費では、高原小学校屋内運動場新増改築事業、美里中学校屋内運動場・武道場新増改築事業、沖縄市野球場整備事業及び第3調理場改築事業等の減により約10億6千万円減(11.6%減)となっている。

 本年度の主な新規事業は、中小企業人材育成支援事業、室川小学校屋内運動場新増改築事業、安慶田小学校校舎改築事業、中学生海外短期ホームステイ派遣事業となっている。

(単位:千円)

会 計 当 初
一般会計 55,831,000
   
国民健康保険事業特別会計 18,277,613
介護保険事業特別会計 8,038,915
後期高齢者医療事業特別会計 1,105,336
土地区画整理事業特別会計 464,625
下水道事業特別会計 3,300,338
水道事業特別会計 3,655,926

 歳入予算の一覧

(単位:千円)

予算の説明 平成25年度予算 前年度比較 伸び率 予算構成比
1 市税 市民の皆さまに納めていただく税金です。市民税や法人税、固定資産税などがあります。 12,710,848 247,757 2.0% 22.8%
2 地方譲与税 国が徴収する国税のうち、一定の基準で県や市町村に譲与されるものです。 234,762 △13,417 △5.4% 0.4%
3 利子割交付税 預貯金の利子等に課税される県民税利子割のうち、約3/5が市町村に交付されます。 62,334 28,545 84.5% 0.1%
4 配当割交付金 株式の配当に係る県民税配当割のうち、約3/5が市町村に交付されます。 10,503 6,766 181.1% 0.0%
5 株式等譲渡所得割交付金 株式などの譲渡所得等に課税される県民税株式等譲渡所得割のうち、約3/5が市町村に交付されます。 3,517 1,180 50.5% 0.0%
6 地方消費税交付金 消費税5%のうち、国4%、地方1%に配分され、地方分1%のうち、半分が市町村に配分されます。 922,176 2,533 0.3% 1.7%
7 自動車取得税交付金 県に納められた自動車取得税から徴税費を控除した額から、約7/10が市町村に按分されます。 43,426 5,994 16.0% 0.1%
8 国有提供施設等所在市町村助成交付金 米軍基地、または、自衛隊基地に使用させている固定資産がある市町村に国が交付します。 1,372,164 38,538 2.9% 2.5%
9 地方特例交付金 税制改正等、国の政策により地方の財政に与える影響を補てんするために国から市町村へ交付されます。(子ども手当創設による地方負担分、住宅借入金等特別税額控除による減収分、自動車取得税交付金の減収分) 28,664 524 1.9% 0.1%
10 地方交付税 全国の市町村が行政サービスを一定の基準で行えるように国が交付する財源。普通交付税と特別交付税からなる。 10,369,930 62,015 0.6% 18.6%
11 交通安全対策特別交付金 道路交通法の反則金から定められた経費を控除した額が、市町村に交付されます。 20,100 100 0.5% 0.0%
12 分担金及び負担金 市が実施する特定の事業によって利益を受ける者から、経費の全部または一部を徴収するもの。主なものに保育料などがあります。 608,582 5,813 1.0% 1.1%
13 使用料及び手数料 市営住宅など公共施設を利用した受益者に負担してもらうのが使用料で、各種証明書の発行など役務に対して負担してもらうのが手数料です。 632,925 △2,564 △0.4% 1.1%
14 国庫支出金 市の事業に対して国から交付される補助金などをいいます。国庫支出金は、国庫負担金(児童手当など)、国庫補助金(下水道事業など)、国庫委託金(国民年金事務交付金など)に分類されます。 14,777,195 88,923 0.6% 26.5%
15 県支出金 県が特定の事務事業に要する経費の財源として市町村に交付するもの。国庫支出金と同様に、負担金、補助金、委託金に分類されます。 6,334,996 2,667,072 72.7% 11.3%
16 財産収入 市が所有する財産の運用で生じた収入のこと。(ただし、公共施設等の使用料は含まない)。地料や基金利子収入などがあります。 1,086,013 18,338 1.7% 1.9%
17 寄附金 市民の方々や団体などからの寄附金です。 2,502 2,500 125000.0% 0.0%
18 繰入金 基金からの基金繰入金や特別会計の剰余金の全部または一部を一般会計の財源に充てる特別会計繰入金などをいいます。 2,637,456 △101,307 △3.7% 4.7%
19 繰越金 前年度の剰余金です。 1 0 0.0% 0.0%
20 諸収入 他の予算科目には組み入れられない収入をまとめたもの。延滞金や預金利子などがあります。 378,465 8,446 2.3% 0.7%
21 市債 市の借金です。公共施設整備など臨時的に多額の費用な必要なときや、将来の収益によって返済するほうが公平な場合などに財源とします。 3,594,441 △277,756 △7.2% 6.4%
合 計   55,831,000 2,790,000 5.3% 100.0%

歳出予算の性質別一覧

(単位:千円)

性質 予算の説明 平成25年度予算 前年度比較 伸び率 予算構成比
1 人件費 市職員の給与や議員報酬、退職金などです。 7,450,638 387,350 5.5% 13.4%
2 物件費 旅費、需要費、役務費、委託料、使用料及び賃借料などの経費です。 7,813,799 702,072 9.9% 14.0%
3 維持補修費 市が管理する公共用施設の効用を維持するための経費です。 240,320 69,900 41.0% 0.4%
4 扶助費 社会福祉制度の一環として生活困窮者、高齢者、児童、心身障がい者等に対して、行っている様々な支援に要する経費です。 20,110,277 1,184,727 6.3% 36.0%
5 補助費等 各種団体に対する助成金や一部事務組合への負担金などの経費です。 2,419,893 430,748 21.7% 4.3%
6 普通建設事業費 道路の新設や施設の増改築・新設などの建設事業に要する経費です。 7,598,555 △138,428 △1.8% 13.6%
7 災害復旧事業費 降雨、暴風、地震などの異常な天然現象等の災害により被災した施設を復旧するための経費です。 3 0 0.0% 0.0%
8 失業対策事業費 多数の失業者の発生に対処して、臨時的に就業の機会を与えるために行う事業に係る経費です。 0 0 0.0% 0.0%
9 公債費 市債の元金・利子や一時借入金の利子を支払うための経費です。 3,498,401 △32,538 △0.9% 6.3%
10 積立金 財政運営を計画的にするため、または財源に余裕がある場合に、年度間の財源変動に備えて積み立てる経費です。 335,644 △40,271 △10.7% 0.6%
11 投資及び出資金 公益上必要性の高い会社の株式の取得などに要する経費です。このほか、財団法人設立の際の出損金や、開発公社などへの出資も該当します。 0 0 0.0% 0.0%
12 貸付金 地方公共団体が民間等に対し、必要な資金の貸付けを行う事業に係る経費です。 20,000 0 0.0% 0.0%
13 繰出金 一般会計、特別会計及び基金の間で、相互に資金運用をするための経費です。 6,183,470 226,440 3.8% 11.1%
14 予備費 緊急を要する場合などに、予算外の支出または予算超過の支出に充てるための経費です。ただし、議会が否決した使途に充てることは禁止されています。 160,000 0 0.0% 0.3%
合 計   55,831,000 2,790,000 5.3% 100.0%

 

歳出予算の目的別一覧

(単位:千円)

予算の説明 平成25年度予算 前年度比較 伸び率 予算構成比
1 議会費 議会を運営するための費用です。議員報酬や会議録作成にかかる経費などがあります。 410,996 △24,910 △5.7% 0.7%
2 総務費 人事、企画、財政、徴税、戸籍、統計や選挙など、他部門に分類されない事業に要する経費です。 4,420,345 90,793 2.1% 7.9%
3 民生費 障がい者福祉、児童福祉、高齢者福祉、生活保護、福祉医療、国民年金などの事業に要する経費です。国民健康保険特別会計や老人保健特別会計や介護保険特別会計への支出も含まれます。 28,184,267 1,702,144 6.4% 50.5%
4 衛生費 健康対策、母子保健、廃棄物処理、公害対策などの事業に要する経費です。 3,197,916 375,545 13.3% 5.7%
5 労働費 労働者福祉の事業に要する経費です。沖縄中部勤労者福祉サービスセンター補助金や沖縄市就労支援センター運営事業等があります。 143,313 31,538 28.2% 0.3%
6 農林水産費 強い農業づくり事業や農業施設整備事業等の農業費や、水産近代化促進事業補助金等の水産業費などがあります。 311,563 △14,245 △4.4% 0.6%
7 商工費 商店街再生チャレンジショップ事業、小口資金融資貸付事業等の商工振興費や、沖縄全島エイサーまつり実行委員会補助金、観光宣伝事業等の観光費があります。 1,095,351 232,764 27.0% 2.0%
8 土木費 道路の維持、新設、改良事業等や公園整備事業、市営住宅の維持管理費などもあります。 5,404,480 1,424,693 35.8% 9.7%
9 消防費 火災、風水害、地震、消防団活動、消防防災対策などの事業に要する経費です。 892,444 65,921 8.0% 1.6%
10 教育費 小中学校の義務教育にかかる経費、幼稚園費、社会教育費、保健体育費等の教育関係の経費です。 8,111,920 △1,061,705 △11.6% 14.5%
11 災害復旧費 公共土木災害、農林土木災害等の事業に要する経費です。 3 0 0.0% 0.0%
12 公債費 市債(市の借金)を返済する元利償還金(元本と利子)と一時的な借入をしたときの支払利息のことです。 3,498,401 △32,538 △0.9% 6.3%
13 諸支出金 行政目的を有しない経費のみを計上する科目です。 1 0 0.0% 0.0%
14 予備費 緊急を要する場合などに、予算外の支出または予算超過の支出に充てるための経費です。ただし、議会が否決した使途に充てることは禁止されています。 160,000 0 0.0% 0.3%
合 計   55,831,000 2,790,000 5.3% 100.0%

 
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